財務信息
您當前的位置 > 首頁 > 市局政務公開>財務信息

秦皇島市國土資源局2016年度部門決算公開

時間:2017-09-19作者:國土資源局

秦皇島市國土資源局

2016年度部門決算公開

第一部分 秦皇島市國土資源局部門概況

一、部門職責

1.貫徹、執行國家和省有關土地資源、礦產資源、海洋資源和測繪管理工作的法律、法規及方針政策,研究制定全市土地資源、礦產資源、海洋資源和測繪管理的規范性文件并組織實施。

2.組織編制和實施全市土地利用總體規劃和其他專項規劃。參與審核報省和市政府審批的城市總體規劃。指導、審核各縣、鄉(鎮)土地利用總體規劃。

3.監督檢查全市各級國土資源和測繪管理部門行政執法情況,依法保護土地、礦產、海洋所有者和使用者的合法權益。承辦并組織調處重大土地、礦業、海洋權屬糾紛,查處土地、礦產、海洋和測繪違法案件。

4.擬定并實施全市耕地保護和開發政策。落實土地用途管理制度,組織基本農田保護,組織指導未利用土地開發、土地整理和土地復墾工作。組織耕地開發整理、立項、檢查和驗收。

5.管理全市城鄉地籍工作。組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測。負責土地確權、土地定級和登記、發證工作。

6.負責制定全市土地利用年度計劃和農用地轉用、耕地補充、土地征用方案的審核工作。審批臨時用地。指導全市農宅用地和磚瓦窯用地工作。

7.管理、監督、指導全市國有土地市場;建立國有土地收購儲備制度,壟斷全市土地一級市場。負責城市區國有土地使用權出讓的審查報批工作,組織國有土地使用權的招標、拍賣、掛牌工作。編制和實施城市區存量土地挖潛改造計劃。依法管理城市區原行政劃撥土地使用權。指導農村集體土地使用權流轉管理。

8.指導基準地價、標定地價評測;審定評估機構從事土地評估的資格;確認土地使用權評估價格。

9.編制全市測繪事業發展規劃和年度計劃,為經濟發展和城鄉建設提供測繪保障。負責全市測繪單位資格初審和測繪任務登記,管理測繪市場和地圖市場。負責全市測繪成果資料的保存,更新工作。管理和維護全市測量標志。

10.負責上級授權范圍內的采礦權審批登記、發證工作。負責制定《秦皇島市礦產資源規劃》,對礦產資源開發、利用、保護實施監督管理;承擔礦產資源儲量管理工作,管理地質資料;負責審查地質勘查單位資格,管理地看成果。

11.組織協調地質災害勘查、治理和防治;監測、監督防止地下水過量開采與污染,保護地質環境;負責礦泉水和地熱資源的監督管理及年審工作。

12.組織編制和實施全市海洋利用總體規劃和其他專項規劃。負責海洋環境保護工作;按照國家標準監督陸源污染物排入海洋。

13.負責全市海域(包括海岸帶)使用的監督管理,承辦核發海域使用證工作,按規定實施海域有償使用制度;會同有關部門編制海洋功能區劃;組織對全市海岸帶、海島及鄰近海域的綜合調查;參與海域勘界,調處海域使用爭端。

14.依法征收并管理有關收費;協助省國土資源和財政稅收部門征繳有關稅費;負責局機關及所屬事業單位年度經費計劃和開支。安排使用好其他專項資金。

15.負責全市土地資源、礦產資源、海洋資源、測繪行業的科學技術、對外合作交流和業務培訓工作。

16.負責土地資源、礦產資源、海洋資源和測繪管理的行政復議、應訴工作。負責錯案和執法過錯追究。

二、部門決算單位構成

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

秦皇島市國土資源局

行政

相當處級

財政撥款

秦皇島市國土資源局海港區分局

行政

相當科級

財政撥款

秦皇島市國土資源局北戴河區分局

行政

相當科級

財政撥款

秦皇島市國土資源局山海關區分局

行政

相當科級

財政撥款

秦皇島市土地收購儲備交易中心

事業

未定級

財政性資金

基本保證

秦皇島市國土資源執法監察支隊

事業

相當副處級

財政性資金

基本保證

第二部分 部門2016年度決算報表(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、預算執行情況分析

(一)2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度年初結轉和結余16332.73萬元,本年收入29241.62萬元,本年支出41909.9萬元,決算支出總計中,年末結轉和結余4069.99萬元。與2015年相比,決算收入增加4837.72萬元,決算支出增加34120.73萬元。

(二)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

部門2016年度財政撥款收入決算總計26418.21萬元,財政撥款支出決算總計38668.2萬元。與2015年相比收入增加3167.58萬元,增加13.6%,支出增加31319.62萬元,增加426%。

(三)收入支出與上年決算數對比及增減原因分析

2016年財政撥款收入26418.21萬元,較2015年決算增加3167.58萬元,主要原因項目支出增加,財政撥款收入增加。2016年度支出合計41909.9萬元,其中基本支出3856.3萬元,占9.2%,項目支出38053.6萬元,占90.8%,支出較上年增加31319.62,主要原因是為保障我部門各項業務工作的正常開展,并順利完成了部、省安排的工作,2016年財政加大了對我部門業務管理方面的各項支出,同時人員工資標準調整,基本支出隨之增加。

(四)財政撥款支出與年初預算數對比及增減原因分析

部門2016年度財政撥款支出年初預算為86446萬元,本年支出決算為38668.2萬元,較年初預算減少47777.8萬元。主要原因是政府性基金預算支出減少。

二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(1)“三公”經費總額與上年決算數、年初預算數比變動的原因說明

2016年我部門 “三公”經費實際支出總額80.17萬元比2015年“三公”經費實際支出總額180.17萬元,減少100萬元,降低56%。主要原因為:一是按照上級有關要求,我局對公務用車進行了改革。二是嚴格執行中央八項規定和省市關于厲行勤儉節約的有關規定,在預算安排中對三公經費進行壓縮,按照能壓就壓,能減就減的原則控制一般性支出。三是厲行節約,規范審批程序,嚴格執行會議費、差旅費、培訓費等管理辦法,嚴把支出關,嚴格控制三公經費開支。實現動態管理,充分發揮國庫集中支付平臺,規范三公經費的支出核算。

2016年我部門 “三公”經費實際支出總額80.17萬元比2016年“三公”經費年初預算數34.13萬元增加46.04萬元,增加了34%。主要原因為:年初預算的批復數不包含專項公用項目中的三公經費部分。

(2)“三公”經費分項金額與上年決算數、年初預算數對比變動的情況說明

①公務用車運行維護費金額與上年決算數、年初預算數對比變動情況說明

2016年我部門公務用車運行維護費實際支出總額75.85萬元,比2015年公務用車運行維護費實際支出總額165.94萬元,減少90.09萬元,降低54%。主要原因為:按照上級有關要求,公務用車進行了改革,厲行節約并對三公經費進行壓縮。

2016年我部門公務用車運行維護費實際支出總額75.85萬元,比2016年年初預算30.7萬元增加45.15萬元,增加了47%。主要原因為年初預算的批復數不包含專項公用項目中的三公經費部分。

②公務用車購置數

2016年我部門公務用車購置數為0。

③公務接待費金額與上年決算數、年初預算數對比變動的情況說明

2016年我部門公務接待批次16次,公務接待人數250人,實際支出總額4.33萬元, 2015年實際支出總額14.24萬元,與同期相比減少9.91萬元,降低70%。主要原因為:我局嚴格執行中央八項規定和省市關于厲行勤儉節約的有關規定,實際支出中對三公經費進行壓縮。

2016年我部門公務接待批次16次,公務接待人數250人,實際支出總額4.33萬元, 2016年年初預算數3.43萬元,增加了26%。主要原因為年初預算的批復數不包含專項公用項目中的三公經費部分。

(3)公務用車保有量情況

2016年我部門公務用車保有量37輛,其中:一般公務用車12輛,一般執法執勤用車10輛,其他用車15輛。

(4)因公出國(境)團組數及人數情況

2016年無支出。

三、機關運行經費支出情況的說明

2016年我部門機關運行經費支出270.48萬元,2015年支出737.75萬元,減少405.22萬元,降低55%,主要原因:一是2016年以前財政只安排我部門人員經費,日常公用支出不予安排。我部門日常公用支出皆由收費返還彌補。從2016年開始嚴格預算管理,日常公用支出按照“市級正常公用經費分類分檔定額”編制預算;二是建立了一套行之有效的內部控制制度,嚴把預算關,實行源頭控制,厲行節約,嚴格控制支出。

四、政府采購情況的說明

2016年本部門政府采購支出總額2807.54萬元,其中:政府采購貨物支出255.16萬元、政府采購工程支出61.73萬元、政府采購服務支出2490.65萬元。

五、國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛37輛,其中,一般公務用車12輛、一般執法執勤用車10輛、其他用車15輛,其他用車主要是赴鄉下工作巡查用車;無單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

六、績效預算情況說明

2016年度財政撥款收入預決算差異率279.53%,基本支出預決算差異率26.51%,基本支出人員經費預決算差異率0.33%,基本支出公用經費預決算差異率63.65%,財政撥款結轉和結余率8.86%,財政撥款結轉和結余上下年變動率-78.32%,財政收回存量資金占上年財政撥款結轉和結余比重-7.68%,三公經費支出預決算差異率-37.48%,資產類往來款變動率-36.96%,負債類往來款變動率24.33%,在職人員控制率118.86%,一般公共預算財政撥款(補助)人員增減率-3.21%。

七、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

1、一般共預算撥款收入:主要指市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費:納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5、機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載:
1.2016年部門決算公開表.xlsx

 

公海赌船710网站-www6600qqq.com公海彩船